茂名市质计所2017年决算公开
目录
第一部分茂名市质计所概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分茂名市质计所2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分茂名市质计所2017年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分茂名市质计所概况
（一）部门主要职责
1、基本职能：广东省茂名市质量计量监督检测所（本级）是受上级部门委托，对本行政区域的产品质量进行监督抽查检验、定期检验；参与产品的制订、修订和宣传贯彻工作；承担产品质量仲裁检验（特殊产品除外）和委托检验；指导企业建立健全检验制度，统一检验方法，完善检测手段；受有关部门委托承担新产品投产鉴定检验和优质产品评选检验、采标验收检验以及质量认证检验等；承担其他检验工作；承担本行政区域内最高计量标准和社会公用计量标准研究、建立、保存工作；开展量值传递；执行计量检定规程，依法执行强制检定；提供计量检定、校准、测试服务；受上级主管部门委托，承担计量检定人员技术培训工作。
2、机构设置
广东省茂名市质量计量监督检测所（以下简称茂名市质计所）为省直属事业单位。内设科室为10个：综合管理室、总师办、财务室、市场业务部、计量业务室、化工检验室、衡器检定室、力学检定室、理化检定室、计量综合检定室。在职人员95人，其中在编58人，非编37人。
（二）部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入茂名市质计所2017年部门决算编报范围的单位共5个，包括茂名市质计所本级和下属4个预算单位，分别是：广东省高州市质量技术监督检测所、广东省化州市质量技术监督检测所、广东省信宜市质量技术监督检测所和广东省茂名市电白区质量技术监督检测所。
第二部分茂名市质计所2017年部门决算表
茂名市质计所公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。也细化公开到经济分类款级科目。具体表格如下：
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：广东省茂名市质量计量监督检测所
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
2653.97
|
一、一般公共服务支出
|
14
|
3906.97
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
15
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
3
|
1009.33
|
三、国防支出
|
16
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
17
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
18
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
6
|
84.42
|
六、科学技术支出
|
19
|
0.00
|
|
……
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
20
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
21
|
402.33
|
|
本年收入合计
|
9
|
3,747.72
|
本年支出合计
|
22
|
4,309.30
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
10
|
0.00
|
结余分配
|
23
|
44.71
|
|
年初结转和结余
|
11
|
697.00
|
年末结转和结余
|
24
|
90.71
|
|
|
12
|
|
|
25
|
|
|
总计
|
13
|
4,444.72
|
总计
|
26
|
4,444.72
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门：广东省茂名市质量计量监督检测所
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
3,747.72
|
2,653.97
|
0.00
|
1,009.33
|
0.00
|
0.00
|
84.42
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
3,254.68
|
2,160.93
|
0.00
|
1,009.33
|
0.00
|
0.00
|
84.42
|
|
|
20117
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
3,254.68
|
2,160.93
|
0.00
|
1,009.33
|
0.00
|
0.00
|
84.42
|
|
|
2011706
|
质量技术监督行政执法及业务管理
|
843.00
|
843.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011750
|
事业运行
|
946.21
|
946.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011799
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
|
1,465.47
|
371.72
|
0.00
|
1,009.33
|
0.00
|
0.00
|
84.42
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
80.00
|
80.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20605
|
科技条件与服务
|
80.00
|
80.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2060503
|
科技条件专项
|
80.00
|
80.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
413.04
|
413.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
413.04
|
413.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
277.64
|
277.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
135.40
|
135.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
部门：广东省茂名市质量计量监督检测所
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
4,309.30
|
2,432.43
|
1,876.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
3,906.97
|
2,144.95
|
1,762.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20117
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
3,906.97
|
2,144.95
|
1,762.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011706
|
质量技术监督行政执法及业务管理
|
1,343.00
|
0.00
|
1,343.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011750
|
事业运行
|
1,143.21
|
1,143.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011799
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
|
1,420.76
|
1,001.74
|
419.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
402.33
|
287.48
|
114.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
402.33
|
287.48
|
114.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
277.64
|
162.79
|
114.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
124.69
|
124.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：广东省茂名市质量计量监督检测所
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2,653.97
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
2,857.93
|
2,857.93
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
402.33
|
402.33
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
22
|
2,653.97
|
本年支出合计
|
49
|
3,260.26
|
3,260.26
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
23
|
697.00
|
年末结转和结余
|
50
|
90.71
|
90.71
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
24
|
697.00
|
|
51
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
25
|
0.00
|
|
52
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
53
|
|
|
|
|
总计
|
27
|
3,350.97
|
总计
|
54
|
3,350.97
|
3,350.97
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
部门：广东省茂名市质量计量监督检测所
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
3,260.26
|
1,459.69
|
1,800.57
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
2,857.93
|
1,172.21
|
1,685.72
|
|
|
20117
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
2,857.93
|
1,172.21
|
1,685.72
|
|
|
2011706
|
质量技术监督行政执法及业务管理
|
1,343.00
|
0.00
|
1,343.00
|
|
|
2011750
|
事业运行
|
1,143.21
|
1,143.21
|
0.00
|
|
|
2011799
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
|
371.72
|
29.00
|
342.72
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
402.33
|
287.48
|
114.85
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
402.33
|
287.48
|
114.85
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
277.64
|
162.79
|
114.85
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
124.69
|
124.69
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
|
|
部门：广东省茂名市质量计量监督检测所
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,143.21
|
302
|
商品和服务支出
|
17.17
|
|
|
30101
|
基本工资
|
214.25
|
30201
|
办公费
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
284.85
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
0.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
56.15
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
535.99
|
30206
|
电费
|
0.00
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
51.97
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
299.31
|
30211
|
差旅费
|
17.17
|
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
287.48
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
7.51
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
4.32
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
|
|
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
人员经费合计
|
1,442.52
|
公用经费合计
|
17.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
|
|
部门：
|
广东省茂名市质量计量监督检测所
|
|
|
单位：万元
|
|
|
2017年度预算数
|
2017年度决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
23.75
|
0.00
|
23.75
|
0.00
|
23.75
|
0.00
|
34.90
|
0.00
|
34.90
|
0.00
|
34.90
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
|
部门：广东省茂名市质量计量监督检测所
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
……
|
……
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|
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分茂名市质计所2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）年度收入总体情况
茂名市质计所2017年度总收入3747.72万元，具体情况如下：
1．财政拨款收入本年决算数2653.97万元，比上年决算数增加480.29万元，增长22.10%；
2．上级补助收入本年决算数0万元；
3．事业收入本年决算数1009.33万元，比上年决算数减少34.18万元，下降3.28%；
4．经营收入本年决算数0万元；
5．其他收入本年决算数84.42万元，比上年决算数减少418.57万元，下降83.22%；
（二）年度支出总体情况
茂名市质计所2017年度总支出4309.30万元，具体情况如下：
1、基本支出本年决算数2432.43万元，比上年决算数增加308.35万元，增长14.52%；
2、项目支出本年决算数1876.87万元，比上年决算数增加800.56万元，增长74.38%；
3、上缴上级支出本年决算数0万元；
4、经营支出本年决算数0万元；
5、对附属单位补助支出本年决算数0万元。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
茂名市质计所2017年度财政拨款收入合计2653.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2653.97万元，比上年决算数增加480.29万元，增长22.10%；
政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（二）2017年度财政拨款支出说明
茂名市质计所2017年度财政拨款支出合计2857.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2857.93万元，比上年决算数增加1266.05万元，增长42.90%。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
茂名市质计所2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.9万元，超出预算数11.15万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为34.9万元；公务接待费支出决算为0万元。
2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：1、车辆残旧，维修费用和燃料费用增加，同时燃料价格上涨超出预期；2、规范样品运输环节，危运车辆租车费增加。以上两个原因导致公务用车运行维护支出数超过预算数。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加8.77万元，增长33.58%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加9.61万元，增长38.02%；公务接待费支出决算减少0.84万元，下降100%。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：1、车辆残旧，维修费用和燃料费用增加，同时燃料价格上涨超出预期；公务接待费支出减少的主要情况是因为业务量减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出34.90万元，占100%；因公出国（境）费和公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出34.90万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出34.90万元，茂名市质计所公务用车保有量为16辆。
3、公务接待费支出0万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额962.56万元，其中：政府采购货物支出962.56万元。授予中小企业合同金额962.56万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆16辆，全部用于一般公务公车；单位价值50万元以上通用设备21台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017年度茂名市质计所组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金567.72万元，占一般公共预算项目支出总额的32.22%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：
质量安全监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为228万元，执行数为339.72万元，完成预算的100%。
技术检测项目绩效自评综述：项目全年预算数为339.72万元，执行数为339.72万元，完成预算的100%。
组织对质量安全监管等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出567.72万元。从评价情况来看，产出和效果基本符合预期。
第四部分名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1、2017年度茂名市质计所部门决算表格
广东省茂名市质量计量监督检测所
2018年9月7日
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：广东省茂名市质量计量监督检测所 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |